育达科技大学 稽核组

105学年度内部稽核工作计画

  • 2016-11-02
  • 稽核组

育达科技大学105学年度内部稽核工作计画
一、依据:依本校内部稽核办法第三条办理。
二、目的:检核内部控制制度之有效程度,衡量学校营运效果及效率,适时提供改进建议,以确保校务营运持续正常。
三、范围:
(一)前次内控制度稽核缺失改进情形。
(二)各单位评估风险自评结果。
(三)其他有关内部稽核事项。
四、稽核业务期间:自105101日至106730
五、执行方式:依105学年度预定稽核作业风险评估结果,选出稽核
作业项目(如附件)实地访查。
六、受查单位:本校各一、二级行政及学术单位‧
七、各项稽核作业预定行程表:
(一)第一学期稽核日期:自105103日至1051031

稽核事项 受查单位 预计查核期间 稽核人员
出勤作业 人事室 105/10/3
105/10/31
杨雯如老师
office hours
差假作业 人事室 105/10/3
105/10/31
杨雯如老师
office hours
薪资作业 人事室 105/10/3
105/10/31
杨雯如老师office hours
退休、抚卹及资遣作业 人事室 105/10/3
105/10/31
杨雯如老师office hours
代收款项与其他收支之审核、收支、管理及记錄 会计室 105/10/3
105/10/31
黄月桂老师
office hours
预算与决算之编制,财务与非财务资讯之揭露 会计室 105/10/3
105/10/31
黄月桂老师
office hours
学杂费收入、推广教育收入、产学合作收入、补助收入、财务收入处理程序作业 会计室 105/10/3
105/10/31
黄月桂老师
office hours
学籍管理作业 教务处 105/10/3
105/10/31
黄月桂老师
office hours
选课作业 教务处 105/10/3
105/10/31
黄月桂老师
office hours
服务学习实施作业 学务处 105/10/3
105/10/31
张毓腾老师
office hours
卫生保健作业 学务处 105/10/3
105/10/31
张毓腾老师
office hours
谘商辅导作业 学务处 105/10/3
105/10/31
张毓腾老师
office hours
委外管理作业 总务处 105/10/3
105/10/31
严镇台组长
环境安全卫生管理作业 总务处 105/10/3
105/10/31
严镇台组长
出纳管理作业 总务处 105/10/3
105/10/31
严镇台组长
学生校外实习作业 研发处 105/10/3
105/10/31
严镇台组长
招生作业 综开处 105/10/3
105/10/31
严镇台组长
存取控制管理作业 资讯图书处 105/10/3
105/10/31
张毓腾老师
office hours
通信与作业管理 资讯图书处 105/10/3
105/10/31
张毓腾老师
office hours
实体安全管理作业 资讯图书处 105/10/3
105/10/31
张毓腾老师
office hours
 

 (二)第二学期稽核日期:自106320日至106421

 
稽核事项 受查单位 预计查核期间 稽核人员
训練作业 人事室 106/3/20
106/4/21
杨雯如老师
office hours
考核作业 人事室 106/3/20
106/4/21
杨雯如老师
office hours
奖惩作业 人事室 106/3/20
106/4/21
杨雯如老师office hours
募款、收受捐赠、借款、资本租赁之决策、执行及记錄 会计室 106/3/20
106/4/21
黄月桂老师
office hours
费用报销作业 会计室 106/3/20
106/4/21
黄月桂老师
office hours
调整增减系、所及招生人數作业 教务处 106/3/20
106/4/21
黄月桂老师
office hours
课业辅导作业 教务处 106/3/20
106/4/21
黄月桂老师
office hours
学生成绩作业 教务处 106/3/20
106/4/21
黄月桂老师
office hours
生活辅导作业 学务处 106/3/20
106/4/21
张毓腾老师
office hours
课外活动作业 学务处 106/3/20
106/4/21
张毓腾老师
office hours
校园安全、灾害管理及学生紧急狀况处理作业 学务处 106/3/20
106/4/21
张毓腾老师
office hours
请采购作业 总务处 106/3/20
106/4/21
严镇台组长
营缮工程申请作业 总务处 106/3/20
106/4/21
严镇台组长
产学合作作业 研发处 106/3/20
106/4/21
严镇台组长
招收外籍学生作业 秘书室 106/3/20
106/4/21
严镇台组长
系统开发与维护作业 资讯图书处 106/3/20
106/4/21
张毓腾老师
office hours
文件管理作业 资讯图书处 106/3/20
106/4/21
张毓腾老师
office hours
推广教育学分班作业 推广教育中心 106/3/20
106/4/21
杨雯如老师office hours
 
八、本计画完成稽核报告签奉校长核准后,提报相关会议。
九、本计画经校长同意后施行。