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      學校法人108學年度稽核工作計畫

      • 2019-08-01 16:32
      • 稽核組

      學校法人108學年度稽核工作計畫
      一、依據:依廣亞學校財團法人內部控制制度實施辦法第三項辦理。
      二、目的:檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。
      三、範圍:
      (一)前次內控制度稽核缺失改進情形。
      (二)風險自評結果。
      (三)其他有關內部稽核事項。
      四、稽核業務期間:自109年4月1日至109年4月24日
      五、執行方式:由稽核組依108學年度預定稽核作業風險評估結果,選出稽核作業項目(如附件)擬訂計畫,報請董事會同意後實地訪查。
      六、受查單位:學校法人
      七、各項稽核作業預定行程表:
      稽核日期:
       
      稽核事項
      查核期間
      稽核人員
      專任董事長、專任董事、專任監察人之選聘及解聘
      109/04/01至
      109/04/24日
      稽核小組
      校長選聘及解聘
      109/04/01至
      109/04/24日
      稽核小組
      學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及退撫
      109/04/01至
      109/04/24日
      稽核小組
      董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給
      109/04/01至
      109/04/24日
      稽核小組
      學校法人及學校預算、決算之審議
      109/04/01至
      109/04/24日
      稽核小組
       
      八、本法人稽核人員於稽核時若發現本制度缺失、異常事項及其他缺失事項,應於年度稽核報告中據實揭露,檢附工作底稿及相關資料,作成稽核報告並定期追蹤至改善為止。完成稽核報告送董事長核准後,提送董事會議審議。
      九、本計畫經董事長同意後施行。
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