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        106學年度內部稽核工作計畫

        • 2017-08-01 10:27
        • 稽核組

        育達科技大學106學年度內部稽核工作計畫
        一、依據:依本校內部稽核辦法第三條辦理。
        二、目的:檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。
        三、範圍:
        (一)前次內控制度稽核缺失改進情形。
        (二)各單位評估風險自評結果。
        (三)其他有關內部稽核事項。
        四、稽核業務期間:自106年11月1日至107年7月30日
        五、執行方式:依106學年度預定稽核作業風險評估結果,選出稽核
        作業項目(如附件)實地訪查。區分2階段執行:
        (一)單位自評:執行稽核前2週,由各受檢單位主管自行針對
                        年度檢查項目先行自我檢查,完成後將報告送
                        稽核組。
        (二)內部稽核:依稽核組排定日期,由稽核組分配人員前往各
                        單位針對風險評估結果項目逐一檢查,除檢視單
                        位主管建議事項外,檢視作業流程與控置重點。
        六、受查單位:本校各一、二級行政及學術單位‧
        七、各項稽核作業行程表:
        (一)第一學期稽核日期:自106年11月6日至106年11月17日

        稽核事項 受查單位 預計查核期間 稽核人員
        訓練作業 人事室 106/11/6日至
        106/11/17日
        楊雯如老師
        office hours
        聘僱作業 人事室 106/11/6日至
        106/11/17日
        楊雯如老師
        office hours
        進修作業 人事室 106/11/6日至
        106/11/17日
        楊雯如老師office hours
        費用報銷作業 會計室 106/11/6日至
        106/11/17日
        黃月桂老師
        office hours
        收受捐贈作業 會計室 106/11/6日至
        106/11/17日
        黃月桂老師
        office hours
        學生註冊作業 教務處 106/11/6日至
        106/11/17日
        黃月桂老師
        office hours
        服務學習實施作業 學務處 106/11/6日至
        106/11/17日
        張鴻騰老師
        office hours
        衛生保健作業 學務處 106/11/6日至
        106/11/17日
        張鴻騰老師
        office hours
        諮商輔導作業 學務處 106/11/6日至
        106/11/17日
        張鴻騰老師
        office hours
        績優導師遴選作業 學務處 106/11/6日至
        106/11/17日
        張鴻騰老師
        office hours
        請採購作業 總務處 106/11/6日至
        106/11/17日
        嚴鎮台組長
        財物盤點作業 總務處 106/11/6日至
        106/11/17日
        嚴鎮台組長
        獎補助款作業 研發處 106/11/6日至
        106/11/17日
        嚴鎮台組長
        政府機關委託研究案作業 研發處 106/11/6日至
        106/11/17日
        嚴鎮台組長
        跨國雙聯學制作業 國際處 106/11/6日至
        106/11/17日
        嚴鎮台組長
        系統開發與維護作業 資訊圖書處 106/11/6日至
        106/11/17日
        張鴻騰老師
        office hours
        資訊安全稽核作業 資訊圖書處 106/11/6日至
        106/11/17日
        張鴻騰老師
        office hours
        進駐企業作業 推廣中心 106/11/6日至
        106/11/17日
        楊雯如老師
        office hours
        內部控制制度修訂作業 秘書室 106/11/6日至
        106/11/17日
        楊雯如老師
        office hours
        內部稽核作業 秘書室 106/11/6日至
        106/11/17日
        楊雯如老師office hours
         

        (二)第二學期稽核日期:自107年3月26日至107年4月27日

         
        稽核事項 受查單位 預計查核期間 稽核人員
        升等作業 人事室 107/3/26日至
        107/4/27日
        楊雯如老師
        office hours
        福利與保險
        作業
        人事室 107/3/26日至
        107/4/27日
        楊雯如老師
        office hours
        借款作業 會計室 107/3/26日至
        107/4/27日
        黃月桂老師
        office hours
        代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄 會計室 107/3/26日至
        107/4/27日
        黃月桂老師
        office hours
        預算與決算之編製作業 會計室 107/3/26日至
        107/4/27日
        黃月桂老師
        office hours
        教學品質保證作業 教務處 107/3/26日至
        107/4/27日
        黃月桂老師
        office hours
        課業輔導作業 教務處 107/3/26日至
        107/4/27日
        黃月桂老師
        office hours
        學生獎助學金作業 學務處 107/3/26日至
        107/4/27日
        張鴻騰老師
        office hours
        學生就貸減免學雜費作業 學務處 107/3/26日至
        107/4/27日
        張鴻騰老師
        office hours
        校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 學務處 107/3/26日至
        107/4/27日
        張鴻騰老師
        office hours
        運動代表隊組訓作業 學務處 107/3/26日至
        107/4/27日
        張鴻騰老師
        office hours
        體育設施管理作業 學務處 107/3/26日至
        107/4/27日
        張鴻騰老師
        office hours
        委外管理作業 總務處 107/3/26日至
        107/4/27日
        嚴鎮台組長
        環境安全衛生管理作業 總務處 107/3/26日至
        107/4/27日
        嚴鎮台組長
        產學合作作業 研發處 107/3/26日至
        107/4/27日
        嚴鎮台組長
        招收外籍學生作業 國際處 107/3/26日至
        107/4/27日
        嚴鎮台組長
        個人資料權利行使作業 資訊圖書處 107/3/26日至
        107/4/27日
        張鴻騰老師
        office hours
        個人資料蒐集處理利用管理作業 資訊圖書處 107/3/26日至
        107/4/27日
        張鴻騰老師
        office hours
        推廣教育非學分班開班計畫作業 推廣教育中心 107/3/26日至
        107/4/27日
        楊雯如老師
        office hours
        獎補助稽核作業 秘書室 107/3/26日至
        107/4/27日
        楊雯如老師
        office hours
        法人稽核作業 秘書室 107/3/26日至
        107/4/27日
        楊雯如老師
        office hours
         

        八、本計畫完成稽核報告簽奉校長核准後,提報相關會議。
        九、本計畫經校長同意後施行。

         
         
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