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    學校法人104學年度稽核工作計畫

    • 2015-08-01 17:50
    • 稽核組

    育達科技大學104學年度學校法人稽核工作計畫
    一、依據:依本校內部稽核辦法第三條辦理。
    二、目的:檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。
    三、範圍:
    (一)前次內控制度稽核缺失改進情形。
    (二)風險自評結果。
    (三)其他有關內部稽核事項。
    四、稽核業務期間:自104年8月1日至105年7月31日
    五、執行方式:依104學年度預定稽核作業項目,選出尚未執行稽核
    作業項目(如附件)實地訪查。
    六、受查單位:學校法人‧
    七、各項稽核作業預定行程表:
    稽核日期:
     
    稽核事項
    查核期間
    稽核人員
    校長選聘及解聘
    105/5/24至
    105/6/30日
    稽核室主任
    學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、
    考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及退撫
    105/5/24至
    105/6/30日
    稽核室主任
    董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給
    105/5/24至
    105/6/30日
    稽核室主任
    學校法人及學校預算、決算之審議
    105/5/24至
    105/6/30日
    稽核室主任
    八、完成稽核報告送董事長核准後,提報董事會議審議。
    九、本計畫經董事長同意後施行。
     
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