育達科技大學 稽核組

105學年度內部稽核工作計畫

  • 2016-11-02
  • 稽核組

育達科技大學105學年度內部稽核工作計畫
一、依據:依本校內部稽核辦法第三條辦理。
二、目的:檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。
三、範圍:
(一)前次內控制度稽核缺失改進情形。
(二)各單位評估風險自評結果。
(三)其他有關內部稽核事項。
四、稽核業務期間:自105101日至106730
五、執行方式:依105學年度預定稽核作業風險評估結果,選出稽核
作業項目(如附件)實地訪查。
六、受查單位:本校各一、二級行政及學術單位‧
七、各項稽核作業預定行程表:
(一)第一學期稽核日期:自105103日至1051031

稽核事項 受查單位 預計查核期間 稽核人員
出勤作業 人事室 105/10/3
105/10/31
楊雯如老師
office hours
差假作業 人事室 105/10/3
105/10/31
楊雯如老師
office hours
薪資作業 人事室 105/10/3
105/10/31
楊雯如老師office hours
退休、撫卹及資遣作業 人事室 105/10/3
105/10/31
楊雯如老師office hours
代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄 會計室 105/10/3
105/10/31
黃月桂老師
office hours
預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露 會計室 105/10/3
105/10/31
黃月桂老師
office hours
學雜費收入、推廣教育收入、產學合作收入、補助收入、財務收入處理程序作業 會計室 105/10/3
105/10/31
黃月桂老師
office hours
學籍管理作業 教務處 105/10/3
105/10/31
黃月桂老師
office hours
選課作業 教務處 105/10/3
105/10/31
黃月桂老師
office hours
服務學習實施作業 學務處 105/10/3
105/10/31
張毓騰老師
office hours
衛生保健作業 學務處 105/10/3
105/10/31
張毓騰老師
office hours
諮商輔導作業 學務處 105/10/3
105/10/31
張毓騰老師
office hours
委外管理作業 總務處 105/10/3
105/10/31
嚴鎮台組長
環境安全衛生管理作業 總務處 105/10/3
105/10/31
嚴鎮台組長
出納管理作業 總務處 105/10/3
105/10/31
嚴鎮台組長
學生校外實習作業 研發處 105/10/3
105/10/31
嚴鎮台組長
招生作業 綜開處 105/10/3
105/10/31
嚴鎮台組長
存取控制管理作業 資訊圖書處 105/10/3
105/10/31
張毓騰老師
office hours
通信與作業管理 資訊圖書處 105/10/3
105/10/31
張毓騰老師
office hours
實體安全管理作業 資訊圖書處 105/10/3
105/10/31
張毓騰老師
office hours
 

 (二)第二學期稽核日期:自106320日至106421

 
稽核事項 受查單位 預計查核期間 稽核人員
訓練作業 人事室 106/3/20
106/4/21
楊雯如老師
office hours
考核作業 人事室 106/3/20
106/4/21
楊雯如老師
office hours
獎懲作業 人事室 106/3/20
106/4/21
楊雯如老師office hours
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄 會計室 106/3/20
106/4/21
黃月桂老師
office hours
費用報銷作業 會計室 106/3/20
106/4/21
黃月桂老師
office hours
調整增減系、所及招生人數作業 教務處 106/3/20
106/4/21
黃月桂老師
office hours
課業輔導作業 教務處 106/3/20
106/4/21
黃月桂老師
office hours
學生成績作業 教務處 106/3/20
106/4/21
黃月桂老師
office hours
生活輔導作業 學務處 106/3/20
106/4/21
張毓騰老師
office hours
課外活動作業 學務處 106/3/20
106/4/21
張毓騰老師
office hours
校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 學務處 106/3/20
106/4/21
張毓騰老師
office hours
請採購作業 總務處 106/3/20
106/4/21
嚴鎮台組長
營繕工程申請作業 總務處 106/3/20
106/4/21
嚴鎮台組長
產學合作作業 研發處 106/3/20
106/4/21
嚴鎮台組長
招收外籍學生作業 秘書室 106/3/20
106/4/21
嚴鎮台組長
系統開發與維護作業 資訊圖書處 106/3/20
106/4/21
張毓騰老師
office hours
文件管理作業 資訊圖書處 106/3/20
106/4/21
張毓騰老師
office hours
推廣教育學分班作業 推廣教育中心 106/3/20
106/4/21
楊雯如老師office hours
 
八、本計畫完成稽核報告簽奉校長核准後,提報相關會議。
九、本計畫經校長同意後施行。