育達科技大學 稽核組

106學年度內部稽核工作計畫

  • 2017-08-01
  • 稽核組

育達科技大學106學年度內部稽核工作計畫
一、依據:依本校內部稽核辦法第三條辦理。
二、目的:檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。
三、範圍:
(一)前次內控制度稽核缺失改進情形。
(二)各單位評估風險自評結果。
(三)其他有關內部稽核事項。
四、稽核業務期間:自106111日至107730
五、執行方式:依106學年度預定稽核作業風險評估結果,選出稽核
作業項目(如附件)實地訪查。區分2階段執行:
(一)單位自評:執行稽核前2週,由各受檢單位主管自行針對
                年度檢查項目先行自我檢查,完成後將報告送
                稽核組。
(二)內部稽核:依稽核組排定日期,由稽核組分配人員前往各
                單位針對風險評估結果項目逐一檢查,除檢視單
                位主管建議事項外,檢視作業流程與控置重點。
六、受查單位:本校各一、二級行政及學術單位‧
七、各項稽核作業行程表:
(一)第一學期稽核日期:自106116日至1061117

稽核事項 受查單位 預計查核期間 稽核人員
訓練作業 人事室 106/11/6日至
106/11/17
楊雯如老師
office hours
聘僱作業 人事室 106/11/6日至
106/11/17
楊雯如老師
office hours
進修作業 人事室 106/11/6日至
106/11/17
楊雯如老師office hours
費用報銷作業 會計室 106/11/6日至
106/11/17
黃月桂老師
office hours
收受捐贈作業 會計室 106/11/6日至
106/11/17
黃月桂老師
office hours
學生註冊作業 教務處 106/11/6日至
106/11/17
黃月桂老師
office hours
服務學習實施作業 學務處 106/11/6日至
106/11/17
張鴻騰老師
office hours
衛生保健作業 學務處 106/11/6日至
106/11/17
張鴻騰老師
office hours
諮商輔導作業 學務處 106/11/6日至
106/11/17
張鴻騰老師
office hours
績優導師遴選作業 學務處 106/11/6日至
106/11/17
張鴻騰老師
office hours
請採購作業 總務處 106/11/6日至
106/11/17
嚴鎮台組長
財物盤點作業 總務處 106/11/6日至
106/11/17
嚴鎮台組長
獎補助款作業 研發處 106/11/6日至
106/11/17
嚴鎮台組長
政府機關委託研究案作業 研發處 106/11/6日至
106/11/17
嚴鎮台組長
跨國雙聯學制作業 國際處 106/11/6日至
106/11/17
嚴鎮台組長
系統開發與維護作業 資訊圖書處 106/11/6日至
106/11/17
張鴻騰老師
office hours
資訊安全稽核作業 資訊圖書處 106/11/6日至
106/11/17
張鴻騰老師
office hours
進駐企業作業 推廣中心 106/11/6日至
106/11/17
楊雯如老師
office hours
內部控制制度修訂作業 秘書室 106/11/6日至
106/11/17
楊雯如老師
office hours
內部稽核作業 秘書室 106/11/6日至
106/11/17
楊雯如老師office hours
 

(二)第二學期稽核日期:自107326日至107427

 
稽核事項 受查單位 預計查核期間 稽核人員
升等作業 人事室 107/3/26日至
107/4/27
楊雯如老師
office hours
福利與保險
作業
人事室 107/3/26日至
107/4/27
楊雯如老師
office hours
借款作業 會計室 107/3/26日至
107/4/27
黃月桂老師
office hours
代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄 會計室 107/3/26日至
107/4/27
黃月桂老師
office hours
預算與決算之編製作業 會計室 107/3/26日至
107/4/27
黃月桂老師
office hours
教學品質保證作業 教務處 107/3/26日至
107/4/27
黃月桂老師
office hours
課業輔導作業 教務處 107/3/26日至
107/4/27
黃月桂老師
office hours
學生獎助學金作業 學務處 107/3/26日至
107/4/27
張鴻騰老師
office hours
學生就貸減免學雜費作業 學務處 107/3/26日至
107/4/27
張鴻騰老師
office hours
校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 學務處 107/3/26日至
107/4/27
張鴻騰老師
office hours
運動代表隊組訓作業 學務處 107/3/26日至
107/4/27
張鴻騰老師
office hours
體育設施管理作業 學務處 107/3/26日至
107/4/27
張鴻騰老師
office hours
委外管理作業 總務處 107/3/26日至
107/4/27
嚴鎮台組長
環境安全衛生管理作業 總務處 107/3/26日至
107/4/27
嚴鎮台組長
產學合作作業 研發處 107/3/26日至
107/4/27
嚴鎮台組長
招收外籍學生作業 國際處 107/3/26日至
107/4/27
嚴鎮台組長
個人資料權利行使作業 資訊圖書處 107/3/26日至
107/4/27
張鴻騰老師
office hours
個人資料蒐集處理利用管理作業 資訊圖書處 107/3/26日至
107/4/27
張鴻騰老師
office hours
推廣教育非學分班開班計畫作業 推廣教育中心 107/3/26日至
107/4/27
楊雯如老師
office hours
獎補助稽核作業 秘書室 107/3/26日至
107/4/27
楊雯如老師
office hours
法人稽核作業 秘書室 107/3/26日至
107/4/27
楊雯如老師
office hours
 

八、本計畫完成稽核報告簽奉校長核准後,提報相關會議。
九、本計畫經校長同意後施行。