育達科技大學105學年度內部稽核工作計畫
一、依據：依本校內部稽核辦法第三條辦理。
二、目的：檢核內部控制制度之有效程度，衡量學校營運效果及效率，適時提供改進建議，以確保校務營運持續正常。
三、範圍：
（一）前次內控制度稽核缺失改進情形。
（二）各單位評估風險自評結果。
（三）其他有關內部稽核事項。
四、稽核業務期間：自105年10月1日至106年7月30日
五、執行方式：依105學年度預定稽核作業風險評估結果，選出稽核
作業項目（如附件）實地訪查。
六、受查單位：本校各一、二級行政及學術單位‧
七、各項稽核作業預定行程表：
（一）第一學期稽核日期：自105年10月3日至105年10月31日

稽核事項	受查單位	預計查核期間	稽核人員
出勤作業	人事室	105/10/3至 105/10/31日	楊雯如老師 office hours
差假作業	人事室	105/10/3至 105/10/31日	楊雯如老師 office hours
薪資作業	人事室	105/10/3至 105/10/31日	楊雯如老師office hours
退休、撫卹及資遣作業	人事室	105/10/3至 105/10/31日	楊雯如老師office hours
代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	105/10/3至 105/10/31日	黃月桂老師 office hours
預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	會計室	105/10/3至 105/10/31日	黃月桂老師 office hours
學雜費收入、推廣教育收入、產學合作收入、補助收入、財務收入處理程序作業	會計室	105/10/3至 105/10/31日	黃月桂老師 office hours
學籍管理作業	教務處	105/10/3至 105/10/31日	黃月桂老師 office hours
選課作業	教務處	105/10/3至 105/10/31日	黃月桂老師 office hours
服務學習實施作業	學務處	105/10/3至 105/10/31日	張毓騰老師 office hours
衛生保健作業	學務處	105/10/3至 105/10/31日	張毓騰老師 office hours
諮商輔導作業	學務處	105/10/3至 105/10/31日	張毓騰老師 office hours
委外管理作業	總務處	105/10/3至 105/10/31日	嚴鎮台組長
環境安全衛生管理作業	總務處	105/10/3至 105/10/31日	嚴鎮台組長
出納管理作業	總務處	105/10/3至 105/10/31日	嚴鎮台組長
學生校外實習作業	研發處	105/10/3至 105/10/31日	嚴鎮台組長
招生作業	綜開處	105/10/3至 105/10/31日	嚴鎮台組長
存取控制管理作業	資訊圖書處	105/10/3至 105/10/31日	張毓騰老師 office hours
通信與作業管理	資訊圖書處	105/10/3至 105/10/31日	張毓騰老師 office hours
實體安全管理作業	資訊圖書處	105/10/3至 105/10/31日	張毓騰老師 office hours

 

 （二）第二學期稽核日期：自106年3月20日至106年4月21日

 

稽核事項	受查單位	預計查核期間	稽核人員
訓練作業	人事室	106/3/20至 106/4/21日	楊雯如老師 office hours
考核作業	人事室	106/3/20至 106/4/21日	楊雯如老師 office hours
獎懲作業	人事室	106/3/20至 106/4/21日	楊雯如老師office hours
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	會計室	106/3/20至 106/4/21日	黃月桂老師 office hours
費用報銷作業	會計室	106/3/20至 106/4/21日	黃月桂老師 office hours
調整增減系、所及招生人數作業	教務處	106/3/20至 106/4/21日	黃月桂老師 office hours
課業輔導作業	教務處	106/3/20至 106/4/21日	黃月桂老師 office hours
學生成績作業	教務處	106/3/20至 106/4/21日	黃月桂老師 office hours
生活輔導作業	學務處	106/3/20至 106/4/21日	張毓騰老師 office hours
課外活動作業	學務處	106/3/20至 106/4/21日	張毓騰老師 office hours
校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	學務處	106/3/20至 106/4/21日	張毓騰老師 office hours
請採購作業	總務處	106/3/20至 106/4/21日	嚴鎮台組長
營繕工程申請作業	總務處	106/3/20至 106/4/21日	嚴鎮台組長
產學合作作業	研發處	106/3/20至 106/4/21日	嚴鎮台組長
招收外籍學生作業	秘書室	106/3/20至 106/4/21日	嚴鎮台組長
系統開發與維護作業	資訊圖書處	106/3/20至 106/4/21日	張毓騰老師 office hours
文件管理作業	資訊圖書處	106/3/20至 106/4/21日	張毓騰老師 office hours
推廣教育學分班作業	推廣教育中心	106/3/20至 106/4/21日	楊雯如老師office hours

 
八、本計畫完成稽核報告簽奉校長核准後，提報相關會議。
九、本計畫經校長同意後施行。