育达科技大学105学年度内部稽核工作计画
一、依据：依本校内部稽核办法第三条办理。
二、目的：检核内部控制制度之有效程度，衡量学校营运效果及效率，适时提供改进建议，以确保校务营运持续正常。
三、范围：
（一）前次内控制度稽核缺失改进情形。
（二）各单位评估风险自评结果。
（三）其他有关内部稽核事项。
四、稽核业务期间：自105年10月1日至106年7月30日
五、执行方式：依105学年度预定稽核作业风险评估结果，选出稽核
作业项目（如附件）实地访查。
六、受查单位：本校各一、二级行政及学术单位‧
七、各项稽核作业预定行程表：
（一）第一学期稽核日期：自105年10月3日至105年10月31日

稽核事项	受查单位	预计查核期间	稽核人员
出勤作业	人事室	105/10/3至 105/10/31日	杨雯如老师 office hours
差假作业	人事室	105/10/3至 105/10/31日	杨雯如老师 office hours
薪资作业	人事室	105/10/3至 105/10/31日	杨雯如老师office hours
退休、抚卹及资遣作业	人事室	105/10/3至 105/10/31日	杨雯如老师office hours
代收款项与其他收支之审核、收支、管理及记錄	会计室	105/10/3至 105/10/31日	黄月桂老师 office hours
预算与决算之编制，财务与非财务资讯之揭露	会计室	105/10/3至 105/10/31日	黄月桂老师 office hours
学杂费收入、推广教育收入、产学合作收入、补助收入、财务收入处理程序作业	会计室	105/10/3至 105/10/31日	黄月桂老师 office hours
学籍管理作业	教务处	105/10/3至 105/10/31日	黄月桂老师 office hours
选课作业	教务处	105/10/3至 105/10/31日	黄月桂老师 office hours
服务学习实施作业	学务处	105/10/3至 105/10/31日	张毓腾老师 office hours
卫生保健作业	学务处	105/10/3至 105/10/31日	张毓腾老师 office hours
谘商辅导作业	学务处	105/10/3至 105/10/31日	张毓腾老师 office hours
委外管理作业	总务处	105/10/3至 105/10/31日	严镇台组长
环境安全卫生管理作业	总务处	105/10/3至 105/10/31日	严镇台组长
出纳管理作业	总务处	105/10/3至 105/10/31日	严镇台组长
学生校外实习作业	研发处	105/10/3至 105/10/31日	严镇台组长
招生作业	综开处	105/10/3至 105/10/31日	严镇台组长
存取控制管理作业	资讯图书处	105/10/3至 105/10/31日	张毓腾老师 office hours
通信与作业管理	资讯图书处	105/10/3至 105/10/31日	张毓腾老师 office hours
实体安全管理作业	资讯图书处	105/10/3至 105/10/31日	张毓腾老师 office hours

 

 （二）第二学期稽核日期：自106年3月20日至106年4月21日

 

稽核事项	受查单位	预计查核期间	稽核人员
训練作业	人事室	106/3/20至 106/4/21日	杨雯如老师 office hours
考核作业	人事室	106/3/20至 106/4/21日	杨雯如老师 office hours
奖惩作业	人事室	106/3/20至 106/4/21日	杨雯如老师office hours
募款、收受捐赠、借款、资本租赁之决策、执行及记錄	会计室	106/3/20至 106/4/21日	黄月桂老师 office hours
费用报销作业	会计室	106/3/20至 106/4/21日	黄月桂老师 office hours
调整增减系、所及招生人數作业	教务处	106/3/20至 106/4/21日	黄月桂老师 office hours
课业辅导作业	教务处	106/3/20至 106/4/21日	黄月桂老师 office hours
学生成绩作业	教务处	106/3/20至 106/4/21日	黄月桂老师 office hours
生活辅导作业	学务处	106/3/20至 106/4/21日	张毓腾老师 office hours
课外活动作业	学务处	106/3/20至 106/4/21日	张毓腾老师 office hours
校园安全、灾害管理及学生紧急狀况处理作业	学务处	106/3/20至 106/4/21日	张毓腾老师 office hours
请采购作业	总务处	106/3/20至 106/4/21日	严镇台组长
营缮工程申请作业	总务处	106/3/20至 106/4/21日	严镇台组长
产学合作作业	研发处	106/3/20至 106/4/21日	严镇台组长
招收外籍学生作业	秘书室	106/3/20至 106/4/21日	严镇台组长
系统开发与维护作业	资讯图书处	106/3/20至 106/4/21日	张毓腾老师 office hours
文件管理作业	资讯图书处	106/3/20至 106/4/21日	张毓腾老师 office hours
推广教育学分班作业	推广教育中心	106/3/20至 106/4/21日	杨雯如老师office hours

 
八、本计画完成稽核报告签奉校长核准后，提报相关会议。
九、本计画经校长同意后施行。