育達科技大學106學年度內部稽核工作計畫
一、依據：依本校內部稽核辦法第三條辦理。
二、目的：檢核內部控制制度之有效程度，衡量學校營運效果及效率，適時提供改進建議，以確保校務營運持續正常。
三、範圍：
（一）前次內控制度稽核缺失改進情形。
（二）各單位評估風險自評結果。
（三）其他有關內部稽核事項。
四、稽核業務期間：自106年11月1日至107年7月30日
五、執行方式：依106學年度預定稽核作業風險評估結果，選出稽核
作業項目（如附件）實地訪查。區分2階段執行：
（一）單位自評：執行稽核前2週，由各受檢單位主管自行針對
                年度檢查項目先行自我檢查，完成後將報告送
                稽核組。
（二）內部稽核：依稽核組排定日期，由稽核組分配人員前往各
                單位針對風險評估結果項目逐一檢查，除檢視單
                位主管建議事項外，檢視作業流程與控置重點。
六、受查單位：本校各一、二級行政及學術單位‧
七、各項稽核作業行程表：
（一）第一學期稽核日期：自106年11月6日至106年11月17日

稽核事項	受查單位	預計查核期間	稽核人員
訓練作業	人事室	106/11/6日至 106/11/17日	楊雯如老師 office hours
聘僱作業	人事室	106/11/6日至 106/11/17日	楊雯如老師 office hours
進修作業	人事室	106/11/6日至 106/11/17日	楊雯如老師office hours
費用報銷作業	會計室	106/11/6日至 106/11/17日	黃月桂老師 office hours
收受捐贈作業	會計室	106/11/6日至 106/11/17日	黃月桂老師 office hours
學生註冊作業	教務處	106/11/6日至 106/11/17日	黃月桂老師 office hours
服務學習實施作業	學務處	106/11/6日至 106/11/17日	張鴻騰老師 office hours
衛生保健作業	學務處	106/11/6日至 106/11/17日	張鴻騰老師 office hours
諮商輔導作業	學務處	106/11/6日至 106/11/17日	張鴻騰老師 office hours
績優導師遴選作業	學務處	106/11/6日至 106/11/17日	張鴻騰老師 office hours
請採購作業	總務處	106/11/6日至 106/11/17日	嚴鎮台組長
財物盤點作業	總務處	106/11/6日至 106/11/17日	嚴鎮台組長
獎補助款作業	研發處	106/11/6日至 106/11/17日	嚴鎮台組長
政府機關委託研究案作業	研發處	106/11/6日至 106/11/17日	嚴鎮台組長
跨國雙聯學制作業	國際處	106/11/6日至 106/11/17日	嚴鎮台組長
系統開發與維護作業	資訊圖書處	106/11/6日至 106/11/17日	張鴻騰老師 office hours
資訊安全稽核作業	資訊圖書處	106/11/6日至 106/11/17日	張鴻騰老師 office hours
進駐企業作業	推廣中心	106/11/6日至 106/11/17日	楊雯如老師 office hours
內部控制制度修訂作業	秘書室	106/11/6日至 106/11/17日	楊雯如老師 office hours
內部稽核作業	秘書室	106/11/6日至 106/11/17日	楊雯如老師office hours

 

（二）第二學期稽核日期：自107年3月26日至107年4月27日

 

稽核事項	受查單位	預計查核期間	稽核人員
升等作業	人事室	107/3/26日至 107/4/27日	楊雯如老師 office hours
福利與保險 作業	人事室	107/3/26日至 107/4/27日	楊雯如老師 office hours
借款作業	會計室	107/3/26日至 107/4/27日	黃月桂老師 office hours
代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	107/3/26日至 107/4/27日	黃月桂老師 office hours
預算與決算之編製作業	會計室	107/3/26日至 107/4/27日	黃月桂老師 office hours
教學品質保證作業	教務處	107/3/26日至 107/4/27日	黃月桂老師 office hours
課業輔導作業	教務處	107/3/26日至 107/4/27日	黃月桂老師 office hours
學生獎助學金作業	學務處	107/3/26日至 107/4/27日	張鴻騰老師 office hours
學生就貸減免學雜費作業	學務處	107/3/26日至 107/4/27日	張鴻騰老師 office hours
校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	學務處	107/3/26日至 107/4/27日	張鴻騰老師 office hours
運動代表隊組訓作業	學務處	107/3/26日至 107/4/27日	張鴻騰老師 office hours
體育設施管理作業	學務處	107/3/26日至 107/4/27日	張鴻騰老師 office hours
委外管理作業	總務處	107/3/26日至 107/4/27日	嚴鎮台組長
環境安全衛生管理作業	總務處	107/3/26日至 107/4/27日	嚴鎮台組長
產學合作作業	研發處	107/3/26日至 107/4/27日	嚴鎮台組長
招收外籍學生作業	國際處	107/3/26日至 107/4/27日	嚴鎮台組長
個人資料權利行使作業	資訊圖書處	107/3/26日至 107/4/27日	張鴻騰老師 office hours
個人資料蒐集處理利用管理作業	資訊圖書處	107/3/26日至 107/4/27日	張鴻騰老師 office hours
推廣教育非學分班開班計畫作業	推廣教育中心	107/3/26日至 107/4/27日	楊雯如老師 office hours
獎補助稽核作業	秘書室	107/3/26日至 107/4/27日	楊雯如老師 office hours
法人稽核作業	秘書室	107/3/26日至 107/4/27日	楊雯如老師 office hours

 

八、本計畫完成稽核報告簽奉校長核准後，提報相關會議。
九、本計畫經校長同意後施行。