育达科技大学 稽核组
育达科技大学106学年度内部稽核工作计画
一、依据：依本校内部稽核办法第三条办理。
二、目的：检核内部控制制度之有效程度，衡量学校营运效果及效率，适时提供改进建议，以确保校务营运持续正常。
三、范围：
（一）前次内控制度稽核缺失改进情形。
（二）各单位评估风险自评结果。
（三）其他有关内部稽核事项。
四、稽核业务期间：自106年11月1日至107年7月30日
五、执行方式：依106学年度预定稽核作业风险评估结果，选出稽核
作业项目（如附件）实地访查。区分2阶段执行：
（一）单位自评：执行稽核前2周，由各受检单位主管自行针对
年度检查项目先行自我检查，完成后将报告送
稽核组。
（二）内部稽核：依稽核组排定日期，由稽核组分配人员前往各
单位针对风险评估结果项目逐一检查，除检视单
位主管建议事项外，检视作业流程与控置重点。
六、受查单位：本校各一、二级行政及学术单位‧
七、各项稽核作业行程表：
（一）第一学期稽核日期：自106年11月6日至106年11月17日
| 稽核事项 | 受查单位 | 预计查核期间 | 稽核人员 |
| 训練作业 | 人事室 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
杨雯如老师 office hours |
| 聘僱作业 | 人事室 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
杨雯如老师 office hours |
| 进修作业 | 人事室 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
杨雯如老师office hours |
| 费用报销作业 | 会计室 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
黄月桂老师 office hours |
| 收受捐赠作业 | 会计室 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
黄月桂老师 office hours |
| 学生注册作业 | 教务处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
黄月桂老师 office hours |
| 服务学习实施作业 | 学务处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 卫生保健作业 | 学务处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 谘商辅导作业 | 学务处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 绩优导师遴选作业 | 学务处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 请采购作业 | 总务处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
严镇台组长 |
| 财物盘点作业 | 总务处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
严镇台组长 |
| 奖补助款作业 | 研发处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
严镇台组长 |
| 政府机关委讬研究案作业 | 研发处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
严镇台组长 |
| 跨国双聯学制作业 | 国际处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
严镇台组长 |
| 系统开发与维护作业 | 资讯图书处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 资讯安全稽核作业 | 资讯图书处 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 进驻企业作业 | 推广中心 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
杨雯如老师 office hours |
| 内部控制制度修订作业 | 秘书室 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
杨雯如老师 office hours |
| 内部稽核作业 | 秘书室 |
106/11/6日至 106/11/17日 |
杨雯如老师office hours |
（二）第二学期稽核日期：自107年3月26日至107年4月27日
| 稽核事项 | 受查单位 | 预计查核期间 | 稽核人员 |
| 升等作业 | 人事室 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
杨雯如老师 office hours |
|
福利与保险 作业 |
人事室 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
杨雯如老师 office hours |
| 借款作业 | 会计室 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
黄月桂老师 office hours |
| 代收款项与其他收支之审核、收支、管理及记錄 | 会计室 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
黄月桂老师 office hours |
| 预算与决算之编制作业 | 会计室 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
黄月桂老师 office hours |
| 教学品质保证作业 | 教务处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
黄月桂老师 office hours |
| 课业辅导作业 | 教务处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
黄月桂老师 office hours |
| 学生奖助学金作业 | 学务处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 学生就贷减免学杂费作业 | 学务处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 校园安全、灾害管理及学生紧急狀况处理作业 | 学务处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 运动代表队组训作业 | 学务处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 体育设施管理作业 | 学务处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 委外管理作业 | 总务处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
严镇台组长 |
| 环境安全卫生管理作业 | 总务处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
严镇台组长 |
| 产学合作作业 | 研发处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
严镇台组长 |
| 招收外籍学生作业 | 国际处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
严镇台组长 |
| 个人资料权利行使作业 | 资讯图书处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 个人资料蒐集处理利用管理作业 | 资讯图书处 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
张鸿腾老师 office hours |
| 推广教育非学分班开班计画作业 | 推广教育中心 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
杨雯如老师 office hours |
| 奖补助稽核作业 | 秘书室 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
杨雯如老师 office hours |
| 法人稽核作业 | 秘书室 |
107/3/26日至 107/4/27日 |
杨雯如老师 office hours |