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        106学年度内部稽核工作计画

        • 2017-08-01 10:27
        • 稽核组

        育达科技大学106学年度内部稽核工作计画
        一、依据:依本校内部稽核办法第三条办理。
        二、目的:检核内部控制制度之有效程度,衡量学校营运效果及效率,适时提供改进建议,以确保校务营运持续正常。
        三、范围:
        (一)前次内控制度稽核缺失改进情形。
        (二)各单位评估风险自评结果。
        (三)其他有关内部稽核事项。
        四、稽核业务期间:自106年11月1日至107年7月30日
        五、执行方式:依106学年度预定稽核作业风险评估结果,选出稽核
        作业项目(如附件)实地访查。区分2阶段执行:
        (一)单位自评:执行稽核前2周,由各受检单位主管自行针对
                        年度检查项目先行自我检查,完成后将报告送
                        稽核组。
        (二)内部稽核:依稽核组排定日期,由稽核组分配人员前往各
                        单位针对风险评估结果项目逐一检查,除检视单
                        位主管建议事项外,检视作业流程与控置重点。
        六、受查单位:本校各一、二级行政及学术单位‧
        七、各项稽核作业行程表:
        (一)第一学期稽核日期:自106年11月6日至106年11月17日

        稽核事项 受查单位 预计查核期间 稽核人员
        训練作业 人事室 106/11/6日至
        106/11/17日
        杨雯如老师
        office hours
        聘僱作业 人事室 106/11/6日至
        106/11/17日
        杨雯如老师
        office hours
        进修作业 人事室 106/11/6日至
        106/11/17日
        杨雯如老师office hours
        费用报销作业 会计室 106/11/6日至
        106/11/17日
        黄月桂老师
        office hours
        收受捐赠作业 会计室 106/11/6日至
        106/11/17日
        黄月桂老师
        office hours
        学生注册作业 教务处 106/11/6日至
        106/11/17日
        黄月桂老师
        office hours
        服务学习实施作业 学务处 106/11/6日至
        106/11/17日
        张鸿腾老师
        office hours
        卫生保健作业 学务处 106/11/6日至
        106/11/17日
        张鸿腾老师
        office hours
        谘商辅导作业 学务处 106/11/6日至
        106/11/17日
        张鸿腾老师
        office hours
        绩优导师遴选作业 学务处 106/11/6日至
        106/11/17日
        张鸿腾老师
        office hours
        请采购作业 总务处 106/11/6日至
        106/11/17日
        严镇台组长
        财物盘点作业 总务处 106/11/6日至
        106/11/17日
        严镇台组长
        奖补助款作业 研发处 106/11/6日至
        106/11/17日
        严镇台组长
        政府机关委讬研究案作业 研发处 106/11/6日至
        106/11/17日
        严镇台组长
        跨国双聯学制作业 国际处 106/11/6日至
        106/11/17日
        严镇台组长
        系统开发与维护作业 资讯图书处 106/11/6日至
        106/11/17日
        张鸿腾老师
        office hours
        资讯安全稽核作业 资讯图书处 106/11/6日至
        106/11/17日
        张鸿腾老师
        office hours
        进驻企业作业 推广中心 106/11/6日至
        106/11/17日
        杨雯如老师
        office hours
        内部控制制度修订作业 秘书室 106/11/6日至
        106/11/17日
        杨雯如老师
        office hours
        内部稽核作业 秘书室 106/11/6日至
        106/11/17日
        杨雯如老师office hours
         

        (二)第二学期稽核日期:自107年3月26日至107年4月27日

         
        稽核事项 受查单位 预计查核期间 稽核人员
        升等作业 人事室 107/3/26日至
        107/4/27日
        杨雯如老师
        office hours
        福利与保险
        作业
        人事室 107/3/26日至
        107/4/27日
        杨雯如老师
        office hours
        借款作业 会计室 107/3/26日至
        107/4/27日
        黄月桂老师
        office hours
        代收款项与其他收支之审核、收支、管理及记錄 会计室 107/3/26日至
        107/4/27日
        黄月桂老师
        office hours
        预算与决算之编制作业 会计室 107/3/26日至
        107/4/27日
        黄月桂老师
        office hours
        教学品质保证作业 教务处 107/3/26日至
        107/4/27日
        黄月桂老师
        office hours
        课业辅导作业 教务处 107/3/26日至
        107/4/27日
        黄月桂老师
        office hours
        学生奖助学金作业 学务处 107/3/26日至
        107/4/27日
        张鸿腾老师
        office hours
        学生就贷减免学杂费作业 学务处 107/3/26日至
        107/4/27日
        张鸿腾老师
        office hours
        校园安全、灾害管理及学生紧急狀况处理作业 学务处 107/3/26日至
        107/4/27日
        张鸿腾老师
        office hours
        运动代表队组训作业 学务处 107/3/26日至
        107/4/27日
        张鸿腾老师
        office hours
        体育设施管理作业 学务处 107/3/26日至
        107/4/27日
        张鸿腾老师
        office hours
        委外管理作业 总务处 107/3/26日至
        107/4/27日
        严镇台组长
        环境安全卫生管理作业 总务处 107/3/26日至
        107/4/27日
        严镇台组长
        产学合作作业 研发处 107/3/26日至
        107/4/27日
        严镇台组长
        招收外籍学生作业 国际处 107/3/26日至
        107/4/27日
        严镇台组长
        个人资料权利行使作业 资讯图书处 107/3/26日至
        107/4/27日
        张鸿腾老师
        office hours
        个人资料蒐集处理利用管理作业 资讯图书处 107/3/26日至
        107/4/27日
        张鸿腾老师
        office hours
        推广教育非学分班开班计画作业 推广教育中心 107/3/26日至
        107/4/27日
        杨雯如老师
        office hours
        奖补助稽核作业 秘书室 107/3/26日至
        107/4/27日
        杨雯如老师
        office hours
        法人稽核作业 秘书室 107/3/26日至
        107/4/27日
        杨雯如老师
        office hours
         

        八、本计画完成稽核报告签奉校长核准后,提报相关会议。
        九、本计画经校长同意后施行。

         
         
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