育达科技大学 稽核组

106学年度内部稽核工作计画

  • 2017-08-01
  • 稽核组

育达科技大学106学年度内部稽核工作计画
一、依据:依本校内部稽核办法第三条办理。
二、目的:检核内部控制制度之有效程度,衡量学校营运效果及效率,适时提供改进建议,以确保校务营运持续正常。
三、范围:
(一)前次内控制度稽核缺失改进情形。
(二)各单位评估风险自评结果。
(三)其他有关内部稽核事项。
四、稽核业务期间:自106111日至107730
五、执行方式:依106学年度预定稽核作业风险评估结果,选出稽核
作业项目(如附件)实地访查。区分2阶段执行:
(一)单位自评:执行稽核前2周,由各受检单位主管自行针对
                年度检查项目先行自我检查,完成后将报告送
                稽核组。
(二)内部稽核:依稽核组排定日期,由稽核组分配人员前往各
                单位针对风险评估结果项目逐一检查,除检视单
                位主管建议事项外,检视作业流程与控置重点。
六、受查单位:本校各一、二级行政及学术单位‧
七、各项稽核作业行程表:
(一)第一学期稽核日期:自106116日至1061117

稽核事项 受查单位 预计查核期间 稽核人员
训練作业 人事室 106/11/6日至
106/11/17
杨雯如老师
office hours
聘僱作业 人事室 106/11/6日至
106/11/17
杨雯如老师
office hours
进修作业 人事室 106/11/6日至
106/11/17
杨雯如老师office hours
费用报销作业 会计室 106/11/6日至
106/11/17
黄月桂老师
office hours
收受捐赠作业 会计室 106/11/6日至
106/11/17
黄月桂老师
office hours
学生注册作业 教务处 106/11/6日至
106/11/17
黄月桂老师
office hours
服务学习实施作业 学务处 106/11/6日至
106/11/17
张鸿腾老师
office hours
卫生保健作业 学务处 106/11/6日至
106/11/17
张鸿腾老师
office hours
谘商辅导作业 学务处 106/11/6日至
106/11/17
张鸿腾老师
office hours
绩优导师遴选作业 学务处 106/11/6日至
106/11/17
张鸿腾老师
office hours
请采购作业 总务处 106/11/6日至
106/11/17
严镇台组长
财物盘点作业 总务处 106/11/6日至
106/11/17
严镇台组长
奖补助款作业 研发处 106/11/6日至
106/11/17
严镇台组长
政府机关委讬研究案作业 研发处 106/11/6日至
106/11/17
严镇台组长
跨国双聯学制作业 国际处 106/11/6日至
106/11/17
严镇台组长
系统开发与维护作业 资讯图书处 106/11/6日至
106/11/17
张鸿腾老师
office hours
资讯安全稽核作业 资讯图书处 106/11/6日至
106/11/17
张鸿腾老师
office hours
进驻企业作业 推广中心 106/11/6日至
106/11/17
杨雯如老师
office hours
内部控制制度修订作业 秘书室 106/11/6日至
106/11/17
杨雯如老师
office hours
内部稽核作业 秘书室 106/11/6日至
106/11/17
杨雯如老师office hours
 

(二)第二学期稽核日期:自107326日至107427

 
稽核事项 受查单位 预计查核期间 稽核人员
升等作业 人事室 107/3/26日至
107/4/27
杨雯如老师
office hours
福利与保险
作业
人事室 107/3/26日至
107/4/27
杨雯如老师
office hours
借款作业 会计室 107/3/26日至
107/4/27
黄月桂老师
office hours
代收款项与其他收支之审核、收支、管理及记錄 会计室 107/3/26日至
107/4/27
黄月桂老师
office hours
预算与决算之编制作业 会计室 107/3/26日至
107/4/27
黄月桂老师
office hours
教学品质保证作业 教务处 107/3/26日至
107/4/27
黄月桂老师
office hours
课业辅导作业 教务处 107/3/26日至
107/4/27
黄月桂老师
office hours
学生奖助学金作业 学务处 107/3/26日至
107/4/27
张鸿腾老师
office hours
学生就贷减免学杂费作业 学务处 107/3/26日至
107/4/27
张鸿腾老师
office hours
校园安全、灾害管理及学生紧急狀况处理作业 学务处 107/3/26日至
107/4/27
张鸿腾老师
office hours
运动代表队组训作业 学务处 107/3/26日至
107/4/27
张鸿腾老师
office hours
体育设施管理作业 学务处 107/3/26日至
107/4/27
张鸿腾老师
office hours
委外管理作业 总务处 107/3/26日至
107/4/27
严镇台组长
环境安全卫生管理作业 总务处 107/3/26日至
107/4/27
严镇台组长
产学合作作业 研发处 107/3/26日至
107/4/27
严镇台组长
招收外籍学生作业 国际处 107/3/26日至
107/4/27
严镇台组长
个人资料权利行使作业 资讯图书处 107/3/26日至
107/4/27
张鸿腾老师
office hours
个人资料蒐集处理利用管理作业 资讯图书处 107/3/26日至
107/4/27
张鸿腾老师
office hours
推广教育非学分班开班计画作业 推广教育中心 107/3/26日至
107/4/27
杨雯如老师
office hours
奖补助稽核作业 秘书室 107/3/26日至
107/4/27
杨雯如老师
office hours
法人稽核作业 秘书室 107/3/26日至
107/4/27
杨雯如老师
office hours
 

八、本计画完成稽核报告签奉校长核准后,提报相关会议。
九、本计画经校长同意后施行。