育达科技大学 稽核组

学校法人104学年度稽核工作计画

  • 2015-08-01
  • 稽核组
育达科技大学104学年度学校法人稽核工作计画
一、依据:依本校内部稽核办法第三条办理。
二、目的:检核内部控制制度之有效程度,衡量学校营运效果及效率,适时提供改进建议,以确保校务营运持续正常。
三、范围:
(一)前次内控制度稽核缺失改进情形。
(二)风险自评结果。
(三)其他有关内部稽核事项。
四、稽核业务期间:自10481日至105731
五、执行方式:依104学年度预定稽核作业项目,选出尚未执行稽核
作业项目(如附件)实地访查。
六、受查单位:学校法人‧
七、各项稽核作业预定行程表:
稽核日期:
 
稽核事项
查核期间
稽核人员
校长选聘及解聘
105/5/24
105/6/30
稽核室主任
学校法人行政人员之聘僱、叙薪、出勤、差假、训练进修、
考核奖惩、待遇、福利、保险、退休、资遣及退抚
105/5/24
105/6/30
稽核室主任
董事、监察人之报酬、出席费与交通费之支给
105/5/24
105/6/30
稽核室主任
学校法人及学校预算、决算之审议
105/5/24
105/6/30
稽核室主任
八、完成稽核报告送董事长核准后,提报董事会议审议。
九、本计画经董事长同意后施行。