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    学校法人104学年度稽核工作计画

    • 2015-08-01 17:50
    • 稽核组

    育达科技大学104学年度学校法人稽核工作计画
    一、依据:依本校内部稽核办法第三条办理。
    二、目的:检核内部控制制度之有效程度,衡量学校营运效果及效率,适时提供改进建议,以确保校务营运持续正常。
    三、范围:
    (一)前次内控制度稽核缺失改进情形。
    (二)风险自评结果。
    (三)其他有关内部稽核事项。
    四、稽核业务期间:自104年8月1日至105年7月31日
    五、执行方式:依104学年度预定稽核作业项目,选出尚未执行稽核
    作业项目(如附件)实地访查。
    六、受查单位:学校法人‧
    七、各项稽核作业预定行程表:
    稽核日期:
     
    稽核事项
    查核期间
    稽核人员
    校长选聘及解聘
    105/5/24至
    105/6/30日
    稽核室主任
    学校法人行政人员之聘僱、叙薪、出勤、差假、训练进修、
    考核奖惩、待遇、福利、保险、退休、资遣及退抚
    105/5/24至
    105/6/30日
    稽核室主任
    董事、监察人之报酬、出席费与交通费之支给
    105/5/24至
    105/6/30日
    稽核室主任
    学校法人及学校预算、决算之审议
    105/5/24至
    105/6/30日
    稽核室主任
    八、完成稽核报告送董事长核准后,提报董事会议审议。
    九、本计画经董事长同意后施行。
     
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