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        105學年度內部稽核工作計畫

        • 2016-11-02 16:52
        • 稽核組

        育達科技大學105學年度內部稽核工作計畫
        一、依據:依本校內部稽核辦法第三條辦理。
        二、目的:檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。
        三、範圍:
        (一)前次內控制度稽核缺失改進情形。
        (二)各單位評估風險自評結果。
        (三)其他有關內部稽核事項。
        四、稽核業務期間:自105年10月1日至106年7月30日
        五、執行方式:依105學年度預定稽核作業風險評估結果,選出稽核
        作業項目(如附件)實地訪查。
        六、受查單位:本校各一、二級行政及學術單位‧
        七、各項稽核作業預定行程表:
        (一)第一學期稽核日期:自105年10月3日至105年10月31日

        稽核事項 受查單位 預計查核期間 稽核人員
        出勤作業 人事室 105/10/3至
        105/10/31日
        楊雯如老師
        office hours
        差假作業 人事室 105/10/3至
        105/10/31日
        楊雯如老師
        office hours
        薪資作業 人事室 105/10/3至
        105/10/31日
        楊雯如老師office hours
        退休、撫卹及資遣作業 人事室 105/10/3至
        105/10/31日
        楊雯如老師office hours
        代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄 會計室 105/10/3至
        105/10/31日
        黃月桂老師
        office hours
        預算與決算之編製,財務與非財務資訊之揭露 會計室 105/10/3至
        105/10/31日
        黃月桂老師
        office hours
        學雜費收入、推廣教育收入、產學合作收入、補助收入、財務收入處理程序作業 會計室 105/10/3至
        105/10/31日
        黃月桂老師
        office hours
        學籍管理作業 教務處 105/10/3至
        105/10/31日
        黃月桂老師
        office hours
        選課作業 教務處 105/10/3至
        105/10/31日
        黃月桂老師
        office hours
        服務學習實施作業 學務處 105/10/3至
        105/10/31日
        張毓騰老師
        office hours
        衛生保健作業 學務處 105/10/3至
        105/10/31日
        張毓騰老師
        office hours
        諮商輔導作業 學務處 105/10/3至
        105/10/31日
        張毓騰老師
        office hours
        委外管理作業 總務處 105/10/3至
        105/10/31日
        嚴鎮台組長
        環境安全衛生管理作業 總務處 105/10/3至
        105/10/31日
        嚴鎮台組長
        出納管理作業 總務處 105/10/3至
        105/10/31日
        嚴鎮台組長
        學生校外實習作業 研發處 105/10/3至
        105/10/31日
        嚴鎮台組長
        招生作業 綜開處 105/10/3至
        105/10/31日
        嚴鎮台組長
        存取控制管理作業 資訊圖書處 105/10/3至
        105/10/31日
        張毓騰老師
        office hours
        通信與作業管理 資訊圖書處 105/10/3至
        105/10/31日
        張毓騰老師
        office hours
        實體安全管理作業 資訊圖書處 105/10/3至
        105/10/31日
        張毓騰老師
        office hours
         

         (二)第二學期稽核日期:自106年3月20日至106年4月21日

         
        稽核事項 受查單位 預計查核期間 稽核人員
        訓練作業 人事室 106/3/20至
        106/4/21日
        楊雯如老師
        office hours
        考核作業 人事室 106/3/20至
        106/4/21日
        楊雯如老師
        office hours
        獎懲作業 人事室 106/3/20至
        106/4/21日
        楊雯如老師office hours
        募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄 會計室 106/3/20至
        106/4/21日
        黃月桂老師
        office hours
        費用報銷作業 會計室 106/3/20至
        106/4/21日
        黃月桂老師
        office hours
        調整增減系、所及招生人數作業 教務處 106/3/20至
        106/4/21日
        黃月桂老師
        office hours
        課業輔導作業 教務處 106/3/20至
        106/4/21日
        黃月桂老師
        office hours
        學生成績作業 教務處 106/3/20至
        106/4/21日
        黃月桂老師
        office hours
        生活輔導作業 學務處 106/3/20至
        106/4/21日
        張毓騰老師
        office hours
        課外活動作業 學務處 106/3/20至
        106/4/21日
        張毓騰老師
        office hours
        校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 學務處 106/3/20至
        106/4/21日
        張毓騰老師
        office hours
        請採購作業 總務處 106/3/20至
        106/4/21日
        嚴鎮台組長
        營繕工程申請作業 總務處 106/3/20至
        106/4/21日
        嚴鎮台組長
        產學合作作業 研發處 106/3/20至
        106/4/21日
        嚴鎮台組長
        招收外籍學生作業 秘書室 106/3/20至
        106/4/21日
        嚴鎮台組長
        系統開發與維護作業 資訊圖書處 106/3/20至
        106/4/21日
        張毓騰老師
        office hours
        文件管理作業 資訊圖書處 106/3/20至
        106/4/21日
        張毓騰老師
        office hours
        推廣教育學分班作業 推廣教育中心 106/3/20至
        106/4/21日
        楊雯如老師office hours
         
        八、本計畫完成稽核報告簽奉校長核准後,提報相關會議。
        九、本計畫經校長同意後施行。
         
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