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    學校法人107學年度稽核工作計畫

    • 2018-08-01 09:12
    • 稽核組

    育達科技大學107學年度學校法人稽核工作計畫
    一、依據:依廣亞學校財團法人內部控制制度實施辦法第三項辦理。
    二、目的:檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運效果及效率,適時提供改進建議,以確保校務營運持續正常。
    三、範圍:
    (一)前次內控制度稽核缺失改進情形。
    (二)風險自評結果。
    (三)其他有關內部稽核事項。
    四、稽核業務期間:自108年4月8日至108年4月12日
    五、執行方式:由稽核組依107學年度預定稽核作業風險評估結果,選出稽核作業項目(如附件)擬訂計畫,報請董事會同意後實地訪查。
    六、受查單位:學校法人
    七、各項稽核作業預定行程表:
    稽核日期:
     
    稽核事項
    查核期間
    稽核人員
    董事長、董事候選人之提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議
    108/04/08至
    108/04/12日
    稽核小組成員
    監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選
    108/04/08至
    108/04/12日
    稽核小組成員
    行使捐助章程所列董事會職權事項
    108/04/08至
    108/04/12日
    稽核小組成員
    學校法人變更登記
    108/04/08至
    108/04/12日
    稽核小組成員
     
    八、本法人稽核人員於稽核時若發現本制度缺失、異常事項及其他缺失事項,應於年度稽核報告中據實揭露,檢附工作底稿及相關資料,作成稽核報告並定期追蹤至改善為止。完成稽核報告送董事長核准後,提送董事會議審議。
    九、本計畫經董事長同意後施行。
     
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